(一)基本情况
1、主要职能
罗平县人大常委会是承担罗平县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：
（1）对全国、云南省、曲靖市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；
（2）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；
（3）对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；
（4）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；
（5）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查；
（6）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；组织人大代表评议县“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举；联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；
（7）联系在罗平工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；受理人民群众的来信来访；负责全国人大和内地省、市、县人大来罗平县参观接待工作。
2、机构人员情况
经批准，人大常委会机关核定编制27名，其中行政编制23名，为机关后勤服务的机关工勤人员4名。单位实有在职人员31名。常委会领导职数按上级的有关规定确定，现实有县处级领导9名，科级领导18名，科级以下及工勤人员4名。离休人员4名，退休人员22名。
3、机构人员变动情况及原因
| 机构和人员增减变动分析评价表(表一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：云南省曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会 | 金额单位： 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 行次 | 单位名称 | 年末独立编制机构数 | 年末实有人数 | 年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 编制人数 | 在职人员占编制数% | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 比上年增减% | 行政单位 | 比上年增减% | 事业单位 | 比上年增减% | 其中： | 小计 | 比上年增减% | 其中： | 其中： | 小计 | 比上年增减% | 其中: | |||||||||||||||||||
| 参照公务员法管理事业单位 | 比上年增减% | 在职人员 | 比上年增减% | 离退休人员 | 比上年增减% | 离退休人员占比% | 行政人员 | 比上年增减% | 事业人员 | 比上年增减% | 其中： | 在职人员 | 比上年增减% | 离退休人数 | 比上年增减% | 离退休人员占比% | ||||||||||||||||
| 参照公务员法管理人员 | 比上年增减% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 1 | 云南省曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会 | 1 | 1 | 57 | -3.39 | 31 | -13.89 | 26 | 13.04 | 45.61 | 31 | -13.89 | 57 | -3.39 | 31 | -13.89 | 26 | 13.04 | 100.00 | 27 | 114.81 | |||||||||||
如表一所示，2014年末人员共57人，在职人员31名，离休人员4名，退休人员22名；2013年末人员共计59人，在职人员36名，离休人员4名，退休人员19名。2014年相对上一年度而言，在职人员减少了5名，其中调出2人（县内调出1人，县外调出1人），退休了3人，离休人员不变。
（二）2014年度取得的主要成效
一年来，县人大常委会在县委的领导和市人大常委会的监督指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省、市、县委全会精神，以维护人民群众根本利益为出发点，以加强社会主义民主法治建设为根本任务，始终坚持党的领导、人民当家作主和依法办事的有机统一，按照县委第十二届五次全会的工作部署和县第十六届人大二次会议确定的目标任务，正确处理总结与创新、监督与支持的关系，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，依法履职，主动作为，锐意进取，充分发挥了地方国家权力机关的作用，为保障和促进全县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展和推进民主法治建设作出了新的贡献。
1、围绕中心、服务大局，各项职权依法得到进一步履行
始终坚持党的领导和依法监督的原则，按照监督法和监督法实施办法的要求，坚持把保证法律法规正确实施、推动县委重大决策部署的贯彻落实、解决社会普遍关注反映强烈的热点难点问题作为监督工作重点，在围绕中心上用心、服务大局上着力，把支持贯穿于监督的全过程，不断改进监督方式，拓宽监督渠道，突出跟踪监督，综合运用视察、检查、执法检查、工作评议、听取专项工作报告等多种形式开展监督，努力推进“一府两院”各项工作依法有序开展。一年来，共组织召开县人大常委会会议7次，听取和审议审查“一府两院”专项工作报告15个，形成会议审议意见42条，开展视察、执法检查、工作检查和调查14次。围绕“六五”普法规划的宣传教育，积极开展法律监督，组织对贯彻实施《农业机械安全监督管理条例》情况、反贪污贿赂工作情况进行了检查。组织人大代表对县林业局、旅游局、煤炭工业局和罗平供电有限公司的工作进行了评议，提出评议意见18条。受理人民群众来信40件，接待来访60批70人（次），办结并回报了省、市转办的所有信访案件，有力地维护了社会稳定和当事人的合法权益。
着眼于全县经济社会发展大局，坚持把贯彻县委重大决策部署与依法行使决定权有机结合起来，对全县带有根本性、全局性、长远性的问题，特别是事关科学发展的重大问题以及人民群众切身利益的重大事项，在广开言路广集民智和充分调研的基础上，认真审议县政府提请的议案，及时作出决议决定，较好地把县委的重大决策通过法定程序转变为全县人民的共同意愿和自觉行动。一年来，审查批准了2013年地方财政决算和2014年预算调整方案，作出了《关于批准罗平县2014年农村公路建设项目融资的决议》、《关于批准罗平县工业园区基础设施建设融资的决议》等8项决议、决定。
2、夯实基础、搭建平台，充分发挥代表主体作用
坚持把改进和加强代表工作放在更加突出的位置，以改善履职环境、搭建履职平台、保障知情知政、丰富活动内容、激发代表活力为抓手，认真贯彻执行代表法和县委出台的《关于进一步加强人大代表工作的意见》（罗发〔2014〕22号）精神，积极为代表依法履职、开展活动创造条件，提供服务保障，进一步激发代表工作潜力，提升代表工作活力，使代表履职尽责更加主动，服务发展、服务人民的作用更加明显。一年来，县、乡人大共组织省、市、县、乡人大代表参与各类履职活动4855人次，听取和审议有关专项工作报告61个、形成审议意见180条，向县、乡人代会提出议案、建议293件，组织各类视察、执法检查、工作检查和调查140次，有力推动了各项工作的贯彻落实，促使一些关系人民群众切身利益的问题逐步得到重视和解决。县第十六届人大二次会议提出的73件建议（含9件议案转建议办理），所提问题落实或解决的A类31件，占建议总数的42.5%；建议所提问题正在解决或已列入计划准备解决的B类21件，占建议总数的28.8%；对建议所提问题因受条件限制或其他原因只能以后解决的C类21件，占建议总数的28.7%。
3、统筹兼顾、加强协调，积极开展人大宣传和工作联系
牢牢把握人大宣传工作正确的舆论导向，以宣传民主法治建设和人民代表大会制度为重点，在抓好广大公民民主法治宣传教育的基础上，不断加强和改进人大新闻宣传和信息工作，改进宣传方式，重视人大网络建设，加强沟通联系，注重发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用，大力宣传人民代表大会制度、人大工作和代表履职活动，唱响主旋律，传递正能量，扩大社会影响力。全年对外发布人大制度和人大工作宣传稿件300余篇（条），其中，省部级主流媒体刊载7篇（条），地市级主流媒体刊载108篇（条）。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2014年部门收入预算6779670元，其中年初预算收入2224200元（包括统发部分1756000元，未统发部分468300元），年中追加预算收入4555470元（其中包括统发离退休工资1172152元，住房公积金205305元，无职代表履职津贴7万元，硬件设施建设补助经费50万元，领导接待业务费28万元，办公室业务费20万元，“环保世纪”经费1万元，会议费100万元，视察经费10万元，乡镇代表活动室建设补助26万元，例会经费10万元，乡镇人大工作经费13万元，代表活动经费60万元，人社局代缴医疗保险64953元），年底行政运行基本支出预算调减136940元，调整主要原因是人员变动，在职人员调出2人，退休3人。2014年部门支出预算6888680.23元，其中：行政运行支出2157260元，一般行政管理事务支出1099010.23元，人大会议支出100万元，人大监督支出10万元，人大代表履职能力提升支出36万元，代表工作支出73万元，归口管理的行政离退休支出1172152元，行政单位医疗支出64953元，住房公积金支出205305元。
2013年部门预算收入总额为6737021.55元，其中财政拨款收入为6734865.00元，其他收入为2156.55元。支出总额为6657249.81元，其中基本支出为5462021.55元，项目支出为1195228.26元，结余结转109010.23元。
如图一所示，本年财政拨款收入合计6779670元，无其他收入；上年收入6737021.55元，其中财政拨款收入为6734865.00元，其他收入为2156.55元。本年支出合计6888680.23元，其中基本支出为4599670元，项目支出为2289010.23元，结余结转0元。上年支出6657249.81元，其中基本支出为5462021.55元，项目支出为1195228.26元，结余结转109010.23元。本年工资福利支出1689617元，上年工资福利支出1888188元；本年商品和服务支出3790106.23元，上年商品和服务支出3349296.81元；本年对个人和家庭的补助支出1408957元，上年对个人和家庭的补助支出1308985元；本年其他资本性支出0元，上年其他资本性支出110780元。
1、收入支出与预算对比分析
| 收入支出预、决算对比分析评价表(表二) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位： | 金额单位： 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行次 | 单位名称 | 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 其中： | 本年支出 | 其中： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初结转和结余 | 本年收入 | 其中： | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 财政拨款 | 非财政拨款 | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中：财政拨款 | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% | ||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 云南省曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会 | 222.42 | 688.87 | 209.71 | 10.90 | 222.42 | 677.97 | 204.81 | 222.42 | 677.97 | 204.81 | 222.42 | 688.87 | 209.71 | 222.42 | 459.97 | 106.80 | 222.42 | 459.97 | 106.80 | 228.90 | 228.90 | |||||||||
2、收入支出结构分析
本年收入合计6779670元，支出总额6888680.23元，109010.23元是上年结余。如图二所示，行政运行2157260元，占总支出的31℅，一般行政管理事务1099010.23元；占总支出的16℅；人大会议支出1000000元，占总支出的15℅；人大监督支出100000元，占总支出的1℅，人大代表履职能力提升支出360000元，占总支出的5℅,代表工作支出730000元，占总支出的11℅,归口管理的行政离退休支出1172152元，占总支出的17℅,行政单位医疗支出64953元，占总支出的1℅,住房公积金支出205305元,占总支出的3℅。
如图三所示，本年支出合计6888680.23元，其中基本支出2289010.23元，占总支出的33℅，项目支出45996700元，占总支出的67℅。
如图四所示，工资福利支出1689617元，占总支出的25℅，商品和服务支出3790106.23元，占总支出的55℅，对个人和家庭的补助支出1408957元，占总支出的20℅。
3、重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况
2014年“三公”经费支出合计411796.48元，其中公务用车运行维护费支出192182.48元，公务接待费支出219614元。2013年“三公”经费支出合计451417.83元，其中公务用车运行维护费支出210580.7元，公务接待费支出240837.13元，“三公”经费支出比上年减少39621.35元。
(2)人均支出情况
| B0310_人均支出分析评价表（表三） | ||||||||||||||||||
| 编制单位： | 金额单位： 元 | |||||||||||||||||
| 行次 | 单位名称 | 在职人员 | 离退休人员 | 基本支出和项目支出 | 公共预算财政拨款基本支出和项目支出 | |||||||||||||
| 人均基本工资、津补贴和奖金 | 人均离退休费 | 其中：基本支出 | 人均基本工资、津补贴和奖金 | 人均离退休费 | 其中：基本支出 | |||||||||||||
| 人均小计 | 人均人员经费 | 人均公用经费 | 人均小计 | 人均人员经费 | 人均公用经费 | |||||||||||||
| 人均小计 | 其中：人均基本工资、津补贴和奖金 | 人均小计 | 其中：人均办公费 | 人均小计 | 其中：人均基本工资、津补贴和奖金 | 人均小计 | 其中：人均办公费 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | 云南省曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会 | 31 | 26 | 5.21 | 4.51 | 14.84 | 10.00 | 5.21 | 4.84 | 0.16 | 5.21 | 4.51 | 14.84 | 10.00 | 5.21 | 4.84 | 0.16 | |
（3）会议费支出情况
2013年会议费支出1090746元，2014年会议费支出1090207元。
（三）年末结转和结余情况
本单位本年度末无结转和结余。
三．资产负债情况分析
本年度资产合计3309888.40元，其中现金48275.33元，银行存款1462171.07元，固定资产1799442元，其他应付款1505662.7元。负债合计3309888.40元，应缴财政款4783.7元。其他应付款主要是：1、上级拨入工作经费和基础设施建设补助经费应支未支款857280元；2、单位征地返还增值款580000元；3、老年活动室经费60000元；4、代扣公积金医保借方余额8382元；应缴财政款是基本账户里各项其他应付款的利息收入。净资产合计1804225.7元，其中固定基金1799442元，其他资金结转结余4783.7元。本年固定资产减少282元。
四、2014年度取得的主要成效
在不断总结上一年决算工作经验的基础上，2014年部门决算工作取得了一些成效。一是及时与财政部门对账，为做好部门决算做好充分准备，保证了决算基础数字的真实性和准确性。二是认真进行数字审核，提高部门决算数据质量。采取人工审核和计算机审核相结合的方法，提高审核工作效率。三是加强决算分析，确保决算工作发挥应有实效。
五、决算编制中存在的问题及改进建议
决算任务参数下发时间太晚，建议能够提前下发。每年决算任务参数都要在部门决算工作布置会后一段时间才下发，部门决算工作时间紧任务重，经常是刚开始时等参数，参数下发后又加班加点做决算报表。建议提前下发决算任务参数，财政局召开部门决算工作会议时，就可以拷贝部门决算安装软件、参数、医疗保险，会后核对财政拨款数，就可以开始做部门决算报表，这样时间上会更充裕些。
http://www.qjrd.gov.cn/uploadfile/2015/1028/20151028033546983.xls
